Pressmeddelanden

Väsentliga händelser under kvartalet

• Notering av Bolagets B-aktie såväl som preferensaktien PREF1 på NGM Nordic MTF.
• Bolaget tillträdde två fastigheter i Karlskrona, vilka inkluderar Bolagets första nybyggnadsprojekt omfattande minst 47 000 kvm byggrätter och cirka 500 nya lägenheter. En grundligt genomförd mark- och miljöundersökning under kvartalet har minskat osäkerheten kring markens kvalitet, vilket lett till ökat fastighetsvärde från tidigare 36,3 miljoner till 48 miljoner kronor.
• Förvärv av ett nybyggnadsprojekt av bostäder i Skövde, uppgående till ca 4 500 kvadratmeter byggrätter - uppskattningsvis mellan 50-60 nya lägenheter.
• Riktad emission av stamaktier av serie B om cirka 7,5 MSEK har genomförts.
• Tidigare minoritetsintressen har upphört i och med förvärvet av resterande 49 % av aktierna i Real Samhällsfastigheter AB som tidigare ägts av annan part.

VD HAR ORDET
Kära aktieägare

Real Holding har passerat ytterligare milstolpar under det andra kvartalet. Bolaget uppvisar ett positivt resultat. Nettoresultatet uppgick till 3,9 miljoner, att jämföras med minus 11,5 miljoner under första kvartalet 2016. Bolagets huvudfokus ligger på tillväxt framförallt, men icke desto mindre är det glädjande att vår strategi börjar ge resultat.

Den viktigaste milstolpen under kvartalet nåddes i och med noteringen av Real Holdings stamaktier av serie B och preferensaktier av serie PREF1, på Nordic Growth Market Nordic MTF i april.

Stort steg framåt för Pottholmen
Vår fastighetsportfölj fortsatte också att växa under det andra kvartalet. Vi tillträdde två fastigheter i Karlskrona, varav den ena fastigheten består av tomtmark med byggrätter och som är Bolagets första förvärvade nybyggnadsprojekt. I Karlskrona arbetar vi på högvarv för att driva igenom en ny detaljplan som kommer innebära nybyggnation av minst 47 000 kvadratmeter, uteslutande bestående av bostäder. Vi räknar med att kunna bygga omkring 500 nya lägenheter i Karlskrona. Under kvartalet har vi tagit ett steg närmare den nya detaljplanen, genom att stora mark- och miljöundersökningar genomförts och flera alternativa byggnationsalternativ har utretts och diskuterats. I och med att mark- och miljöundersökningar genomförts, har en stor del av risken med markens kvalitet undanröjts, vilket lett till ökat fastighetsvärde. Vi är mycket exalterade över den fortsatta utvecklingen av Pottholmen under de kommande kvartalen och vi ser fram emot att så småningom se ett av Sveriges mest spännande bostadsprojekt realiseras.

Vidare förvärvade vi ett bostadsprojekt i Skövde, där detaljplanen redan är fastställd. Vi planerar där nybyggnation av cirka 4 500 kvadratmeter bostäder, med förväntad inflyttning under 2017.

På väg till lönsamhet
Efter kvartalets utgång förvärvade Real Holding bolaget Hägglundfastigheterna AB i en transaktion värd 180 miljoner kronor. Förvärvet av fastigheten Norrlungånger i Örnsköldsvik, innebär att Bolaget ökar fastighetsinnehavet med cirka 53 000 kvadratmeter industri-, lager och kontorsutrymmen. Förvärvet medför att Real Holdings hyresintäkter ökar med cirka 35 miljoner kronor, motsvarande en ökning om ungefär 150 procent jämfört med befintligt bestånd, samt att driftnettot ökar med ungefär 19-20 miljoner kronor, motsvarande en ökning om cirka 125-133 procent.

Vidare innebär förvärvet att Real Holding övergår till att bli ett vinstdrivande fastighetsbolag samt att vi börjar närma oss den kritiska volym som krävs för att leverera avkastning åt våra aktieägare. Dessutom kommer förvärvet att stärka Reals organisation genom att två av säljarna i affären blir delägare i Real och kommer att vara med och driva Bolaget framåt.

Vår 'in-house' expertis förstärks väsentligen
Real Holding har genomfört ett strategiskt viktigt förvärv, genom köpet av 89,75 procent av Efficax Sydfastgruppen AB (namnbyts till Real Sydfastgruppen AB). Sydfastgruppen är ett kommersiellt företag inom fastighetstjänster som erbjuder en lång rad olika tjänster som fastighetsförvaltning, ekonomisk- och administrativ förvaltning, projektledning för nybyggnationer och renoveringsprojekt, förvaltning av köpcenter och uthyrning. Med verksamhet över hela Sverige samt kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Huskvarna, Karlstad och Avesta har Sydfastgruppen bidragit till att öka värdet på sina kunders fastigheter under mer än 20 år.

Förvärvet innebär därmed att Real Holding säkerställer professionell förvaltning av befintligt fastighetsbestånd och av kommande fastighetsförvärv, samt maximerar möjligheten att förädla fastigheterna på bästa sätt. Vi är övertygade om att Sydfastgruppens expertis kommer att leda till successivt ökande fastighetsvärden av Real Holdings fastighetsportfölj samt att vi säkerställer möjligheten att kunna genomföra vår tillväxtplan på ett lyckosamt sätt. Vi är också glada att kunna presentera Claes Örtegren, som har varit förvaltningschef i Sydfastgruppen sedan 2012 och som är otroligt kompetent inom fastighetsförvaltning, som ny VD i Sydfastgruppen såväl som Fastighetschef och en viktig del av ledningsgruppen i Real Holding.

Vägen framåt
Som VD är jag mycket nöjd med de framsteg vi har tagit under det andra kvartalet samt med de förvärv vi kungjort efter utgången av andra kvartalet. I små men stadiga steg lägger vi grunden för att bygga en god fastighetsplattform. Vi har på allvar påbörjat vår resa mot att uppnå ett fastighetsbestånd om 2-3 miljarder kronor inom kommande två år och vi ser framtiden an med stor entusiasm.

Daniel Andersson
Real Holding
VD

Rapporten i sin helhet bifogas.